Н.В. Маханько
20 13 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Детская школа искусств № 2
муниципального образования город Краснодар
на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годы
Наименование учреждения
Наименование органа, в
ведении которого находится
учреждение
Адрес фактического
местонахождения
учреждения
МОУ ДОД «ДШИ № 2 МО город Краснодар»
Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар
350915 Краснодарский край г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Советская, 26
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2311063617 Код причины постановки на учет (КПП)	231101001
Единица измерения: руб.
Форма по
ОКУД
по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО по ОКЕИ
по ОКБ
0501016
45986889
926
03401000000 383
1. Целями деятельности учреждения являются: 1.1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 1..2. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:
2.1.	Реализация в полном объёме образовательных программ дополнительного образования детей	художественно-эстетической направленности по направлениям:
2.1.1.	Музыкальное отделение: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, народные инструменты, духовые, ударные инструменты, хоровое народное пение, сольное и ансамблевое пение (народное, академическое, эстрадное).
2.1.2.	Хореографическое отделение.
2.1.3.	Художественное отделение.
2.1.4.	Отделение раннего эстетического развития.
2.2.	Осуществление концертной деятельности, пропаганда музыкального и иного творчества, оказание методической и практической помощи в области художественно-эстетической направленности культурно-просветительским учреждениям, участие в конкурсах различных уровней, проведении научно- методических семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, олимпиад по теме образования и культуры.
2.3.	Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, оказывать услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, предусмотренными Уставом, в сфере дополнительного образования детей, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3. .Параметры муниципального задания на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, установленного учреждению на 2014 год:
Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
Среднегодовой контингент обучающихся	чел.	520	
Норматив финансовых затрат на оказание услуг	руб.	48 010,42	
Планируемый объём средств, получаемых за оказание услуг	руб.	24 965 416,00	
4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе в 2014 году:

Наименование услуг	Количество оказываемых услуг, чел.	Норматив финансовых затрат на оказание услуги, руб.	Объем средств, получаемый за оказание услуг, руб.	
Реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	520	До 300	1 423 800,00	
5.	Порядок установления и размер платы за оказание услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, регламентирован постановлением главы администрации муниципального образования город Краснодар от 22.01.2004 № 210 «О плате за обучение в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования город Краснодар» , приказом управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар от 01.09.2006 № 233 « О размере выплаты за обучение в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей».
6.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 5 547 306,62 руб., в том числе:
-	закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления - 5 547 306,62 руб.;
-	приобретенного за счет выделенных собственником средств - 0,00 руб.;
-	приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 0,00 руб.
7.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 8 435 278,79 руб., в том числе:
-	закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления - 3 707 787,97 руб.;
-	приобретенного за счет выделенных собственником средств - 2 559 326,40 руб.;
-	приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 2 168 164,42 руб.
8.	Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество:

Серия, № свидетельства	Дата выдачи	Объект права	
23-АЕ 085934	28.08.2008	Нежилое здание. Площадь 164,3 кв.м. Литер В	
23-АЕ 085936	20.08.2008	Склад. Площадь 246,2 кв.м. литер Д	
23-АЕ 085935	20.08.2008	Сарай. Площадь 163,9 кв.м. Литер Г2	
23-АЕ 085809	20.08.2008	Гараж. Площадь 30,5 кв.м. Литер ГЗ	
23-АЕ 085810	20.08.2008	Школа искусств № 2. Площадь 616,1 кв.м. Литер А	
23-АЕ 214209	05.09.2008	Нежилое сооружение - котельная. Площадь 62,8 кв.м. Литер Г, Г6	
23-АЕ 214210	05.09.2008	Нежилое здание с пристройками - библиотека. Площадь 112,8 кв.м. Литер Б, Б1, б	
9.	Решение городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п.8 «О
положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности муниципального образования город Краснодар» соблюдается в
части внесения данных об имуществе, закрепленном за муниципальным
учреждением, в реестр муниципальной собственности.
10.	Сведения об имуществе, переданном в аренду сторонним
организациям - имущество не передавалось в аренду.
11.	Сведения об имуществе, арендуемом или предоставленном по
договору безвозмездного пользования - имущество в аренду не
предоставлялось.
Показатели
финансового состояния
Наименование показателя	Сумма, руб.	
Нефинансовые активы, всего:	14 334 840,31	
из них:		
недвижимое имущество, всего	5 547 306,62	
в том числе:		
остаточная стоимость	3 072 777,93	
особо ценное движимое имущество, всего:	6 279 717,03	
в том числе:		
остаточная стоимость	3 518 883,42	
Финансовые активы, всего:	-6290423,46	

из них:		
дебиторская задолженность по доходам	-339856,70	
дебиторская задолженность по расходам	105639,42	
Обязательства, всего:	-48,60	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность	0,00	

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) муниципального учреждения МОУ ДОД "ДШИ № 2 МО город Краснодар"
								т			(руб.|
								в том числе		в том	числе		в том числе	
№ п/п	Наименование показателя	Раз дел	Под разд ел	Целевая статья	Вид расх од о в	КОС ГУ	Всего на 2013 год	по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего на 2014 год	по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего на 2015 год	по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Остаток средств на начало планируемого года (указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года) на 01.01.2014 года	07	02	7320059	611		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.	Поступления, всего: в том числе:						27 183 046,00	27 183 046,00		22 968 868,00	22 968 868,00		24 906 045,00	24 906 045,00		
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	07	02	7320059	611	241	23 694 356,00	23 694 356,00		22 917 868,00	22 917 868,00		24 846 945,00	24 846 945,00		
		07	00			241	1 392 140,00	1 392 140,00		51 000,00	51 000,00		59 100,00	59 100,00		
		07	02	7320902	612	241	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2	Целевые субсидии	07	02	7326082	612	241	44 700,00	44 700,00		51 000,00	51 000,00		59 100,00	59 100,00		
		07	07	9369043	612	241	97 440,00	97 440,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	09	9329043	612	241	210 000,00	210 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	02	7389080	612	241	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3.	Бюджетные инвестиции						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от приносящей доход деятельности	07	02	7320059	611		2 096 550,00	2 096 550,00		0,00	0,00		0;00	0,00		
2.5	Поступления от реализации ценных бумаг						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.	Расходы (выплаты), всего: в том числе:						27 183 046,00	27 183 046,00		22 968 868,00	22 968 868,00		24 906 045,00	24 906 045,00		

№ п/п	Наименование показателя	Раз
дел	Под разд ел	Целевая статья	Вид расх одов	КОС ГУ	Всего на 2013 год	в том числе	Всего на 2014 год	в том числе	Всего на 2015 год	в том числе	
								по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					210	21 093 303,43	21 093 303,43		21 317 200,00	21 317 200,00		22 183 900,00	22 183 900,00		
		07	00			211	16 140 792,96	16 140 792,96		16 331 700,00	16 331 700,00		16 991 100,00	16 991 100,00		
		07	02	7320059	611	211	16 140 792,96	16 140 792,96		16 331 700,00	16 331 700,00		16 991 100,00	16 991 100,00		
		07	00			212	80 600,00	80 600,00		53 300,00	53 300,00		61 400,00	61 400,00		
		07	02	7320059	611	212	35 900,00	35 900,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		
		07	02	7326082	612	212	44 700,00	44 700,00		51 000,00	51 000,00		59 100,00	59 100,00		
		07	00			213	4 871 910,47	4 871 910,47		4 932 200,00	4 932 200,00		5 131 400,00	5 131 400,00		
		07	02	7320059	611	213	4 871 910,47	4 871 910,47		4 932 200,00	4 932 200,00		5 131 400,00	5 131 400,00		
3.2.	Услуги связи	07	00			221	55 200,00	55 200,00		26 600,00	26 600,00		27 900,00	27 900,00		
		07	02	7320059	611	221	55 200,00	55 200,00		26 600,00	26 600,00		27 900,00	27 900,00		
3.3.	Транспортные услуги	07	00			222	74 800,00	74 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	02	7320059	611	222	74 800,00	74 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4	Коммунальные услуги	07	00			223	211 811,51	211 811,51		212 800,00	212 800,00		223 400,00	223 400,00		
		07	02	7320059	611	223	211 811,51	211 811,51		212 800,00	212 800,00		223 400,00	223 400,00		
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	07	00			224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	02	7320059	611	224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.6.	Услуги по содержанию имущества	07	02			225	1 262 699,76	1 262 699,76		162 568,00	162 568,00		170 645,00	170 645,00		
		07	02	7320059	611	225	262 699,76	262 699,76		162 568,00	162 568,00		170 645,00	170 645,00		
		07	02	7320902	612	225	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.7.	Прочие услуги	07	00			226	1 052 990,00	1 052 990,00		430 500,00	430 500,00		452 300,00	452 300,00		
		07	02	7320059	611	226	705 550,00	705 550,00		430 500,00	430 500,00		452 300,00	452 300,00		
		07	07	9369043	612	226	97 440,00	97 440,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	09	9329043	612	226	210 000,00	210 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	02	7389080	612	226	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.8.	Пособия по социальной помощи населению						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.9	Прочие расходы	07	02			290	146 100,00	146 100,00		146 100,00	146 100,00		146 100,00	146 100,00		
		07	02	7320059	611	290	146 100,00	146 100,00		146 100,00	146 100,00		146 100,00	146 100,00		
3.10.	Увеличение стоимости основных средств	07	00			310	2 550 361,00	2 550 361,00		100 000,00	100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		
		07	02	7320059	611	310	2 550 361,00	2 550 361,00		100 000,00	100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		
3.11	Увеличение стоимости нематериальных активов	07	00			320	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	02	7320059	611	320	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	07	00			340	735 780,30	735 780,30		573 100,00	573 100,00		601 800,00	601 800,00		
		07	02	7320059	611	340	735 780,30	735 780,30		573 100,00	573 100,00		601 800,00	601 800,00		
3 13.	Приобретение ценных бумаг	07	00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	02	7320059	611		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Раз
дел	Под разд ел	Целевая статья	Вид расх одов	КОС ГУ	Всего на 2013 год	в том числе	Всего на 2014 год	в том числе	Всего на 2015 год	в том числе	
								по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведеуие лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющи
х ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.14.	Иные выплаты	07	00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		07	02	7320059	611		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
4.	Остаток средств на конец планируемого года (Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года)	07	00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Справочно:
	
Объем публичных обязательств, всего

Директор МОУ ДОД "ДШИ № 2 МО город .Краснодар"

Заместитель начальника управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар
Главный специалист МКУ "ЦБ управления культуры"
"31 "	12	2013 года

(подпись)
Г.А.Лесникова
И.В.Павлова
Р.Т.Хавдок
2-596-415
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар
/
Т.Н.Рубан